Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории Украины и стран СНГ.
К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel. Чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно просто изменить базовые показатели проекта. Финансовая модель построена таким образом, что изменение показателей эффективности проекта можно наблюдать сразу же после внесения изменений в существующий сценарий. Финансовая модель проста и удобна, что позволяет любому человеку успешно провести расчеты под собственный проект.
Резюме проекта
Суть проекта: Создание частного пансионата для отдыха и проживания людей «третьего возраста» (мужчины/женщины, старше 55 лет), премиум-класса.
Основная цель проекта состоит в создании пансионата для отдыха и проживания людей «третьего возраста» (мужчины/женщины, старше 55 лет), в улучшенных стандартах проживания VIP – класса.
География проекта: Российская Федерация, г. Москва и Московская область.
Целевая аудитория:
В ходе проведенного маркетингового анализа все существующие дома престарелых были поделены на несколько групп:
В первом случае уровень обслуживания является низким и не удовлетворяет современным потребностям жителей Москвы. Их целевая аудитория – одинокие пожилые люди с низкими финансовыми возможностями, в основном живущие на пенсию.
Во втором случае частные дома престарелых являются дефицитом на рынке в целом.
В нашем проекте непосредственной конкурентная среда – это конкуренты проекта, которые являются пансионатами для престарелых людей премиум-класса на территории Москвы и Подмосковья:
Финансовые показатели проекта:
|
Показатель |
Ед. изм. |
Значение |
|
Необходимые инвестиции |
тыс. руб. |
*** |
|
NPV |
тыс. руб. |
*** |
|
IRR |
% |
59% |
|
Срок окупаемости |
мес. |
** |
|
Дисконтированный срок окупаемости |
мес. |
37 |
|
Перечень таблиц, диаграмм, рисунков |
|
Резюме |
|
Раздел 1. Описание проекта |
|
1.1. Суть и концепция проекта |
|
1.2. Основной и дополнительный набор услуг |
|
1.3. Актуальность проекта |
|
Раздел 2. Анализ рынка |
|
2.1. Обзор рынка и общая характеристика |
|
2.2. Портрет целевой аудитории проекта |
|
2.3. Прогноз спроса проекта |
|
Раздел 3. Конкуренты |
|
3.1. География развития проекта |
|
3.2. Конкурентная среда проекта |
|
Раздел 4. Производственный план |
|
4.1. Документы для открытия пансионата |
|
4.2. Здания и помещения проекта |
|
4.3. Оборудование проекта |
|
4.4. Персонал проекта |
|
Раздел 5. Маркетинговый план |
|
5.1. Онлайн продвижение |
|
5.2. Офлайн-продвижение |
|
Раздел 6. Финансовый план |
|
6.1. Допущения проекта |
|
6.2. Сезонность проекта |
|
6.3. Цены |
|
6.4. Объёмы продаж |
|
6.5. Выручка |
|
6.6. Персонал проекта |
|
6.7. Затраты проекта |
|
6.8. Налоги |
|
6.9. Инвестиции |
|
6.10. Капитальные вложения |
|
6.11. Отчет о прибыли и убытках |
|
6.12. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC |
|
6.13. Отчет о движении денежных средств |
|
6.14. Денежные потоки |
|
6.15. Показатели экономической эффективности |
|
7. Анализ чувствительности проекта |
|
7.1. Анализ чувствительности |
|
7.2. Анализ безубыточности |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Методические рекомендации по организации питания людей пожилого и старческого возраста, а также нормы суточного расхода продуктов на 1 человека |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Перечень поисковых запросов для SEO-продвижения |
Таблицы
|
Таблица 1. Базовые и дополнительные услуги пансионата |
|
Таблица 2. Стоимость проживания в пансионе руб./сутки |
|
Таблица 3. Количество пенсионеров на территории РФ на 1 января 2017 года |
|
Таблица 4. Прогноз продолжительности жизни при рождении (число лет) |
|
Таблица 5. Динамика начисления среднего размера пенсий в зависимости от пола пенсионера в РФ, руб. |
|
Таблица 6. Количество пожилых родственники, требующие постоянного ухода и проживающих с семьей, % опрошенных. |
|
Таблица 7. Количество людей, которые осуществляет уход за пожилыми родственниками, и которым необходима постоянная помощь, % опрошенных, имеющих в семье пожилых родственников, требующих ухода. |
|
Таблица 8. Граждане пожилого возраста и инвалидов получающие социальное обслуживание на дому в РФ (по состоянию на 1 января 2017 года) |
|
Таблица 9. Динамика изменения целевой группы проекта (мужчины/женщины, возраст 55+) |
|
Таблица 10. Количество родственников готовых оплачивать уход за пожилыми родственниками, воспользоваться профессиональными услугами частного стационара, % опрошенных, имеющих пожилых родственников, требующих ухода, но не пользующихся частными стационарами |
|
Таблица 11. Дома престарелых в Московской области |
|
Таблица 12. Помещения пансионата |
|
Таблица 13. Стоимость косметического ремонта здания на 1 кв. метр в Москве и Московской области |
|
Таблица 14. Оборудование проекта |
|
Таблица 15. Персонал проекта |
|
Таблица 16. Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NASDAQ |
|
Таблица 17. Алгоритм определения степени риска оцениваемой компании |
|
Таблица 18. Алгоритм расчета премии за специфический риск |
|
Таблица 19. Основные финансовые показатели проекта |
Диаграммы
|
Диаграмма 1. Численность пожилого населения РФ, и смертность |
|
Диаграмма 2. Распределение населения Москвы и Московской области по уровню доходов в % от всего населения РФ |
|
Диаграмма 3. Количество зарегистрированных автомобилей свыше 3 миллионов рублей |
|
Диаграмма 4. Распределение высокодоходных граждан РФ |
|
Диаграмма 5. Возрастные категории пожилых людей, проживающие в Москве и московской области за 2016 год, тис., чел. |
|
Диаграмма 6. Распределение людей пожилого возраста по регионам РФ, 2016 год |
|
Диаграмма 7. Динамика изменений потенциальной целевой группы в разрезе 2010-2016 гг. |
|
Диаграмма 8. Структура распределения получаемых средств по проекту |
|
Рисунок 1. Пример фасад жилого корпуса пансионата |
|
Рисунок 2. Предполагаемая планировка пансионата |
|
Рисунок 3. Предлагаемое помещение номера пансионата |
